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荆州市第二人民医院2015年部门决算

发布时间：2016-10-28 14:55:58来源：

荆州市第二人民医院2015年部门决算

第一部分 部门概况

一、 工作职能

（一）以病人为中心，做好人民群众防病治病工作。以医疗工作为主要职责，负责门诊治疗，提高门诊确诊率，避免漏诊、误诊；负责急诊医疗，努力提高抢救成功率。提高住院医疗质量，不断提高诊断符合率和治疗好转率；做好康复医疗。

（二）做好人民群众预防保健工作，搞好消毒隔离、卫生处置，防止院内感染。履行健康教育职责，负责对社区群众开展健康咨询和健康教育，设立咨询门诊、咨询信箱，随时接受群众咨询。做好公共卫生工作，为妇女儿童作保健指导，定期为辖区少儿接种疫苗。

（三）做好临床教学工作，接纳临床实习生，协助各高、中等医学院校完成医学教育，接纳下级医院的进修生，努力提高其医疗技术水平，为下级医院培训骨干。对本院的青年医务工作者制定培训计划。

（四）做好科研工作，开展实验医学和基础理论及应用研究，侧重临床应用研究，使科研工作直接为提高医疗质量和培训技术人才服务。

（五）做好计划生育技术指导，搞好人工流产、优生优育的指导。

（六）做好亚健康体检和健康管理工作。及时发现亚健康状态，发现疾病早期症状，为保障人民群众健康作出努力。应用科学方法做好群众健康管理工作，指导进行饮食、运动、防护、养生等方面的工作，提高国民身体素质。

（七）做好社区卫生服务工作。积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，承担居民健康“守门人”职责。

二、 2015年完成的主要工作任务

第一，把握政策导向，探索医院改革

医院始终牢牢把握公立医院的核心定位，在缺少政府财政投入的大环境之下，不等不靠，紧跟国家医改的顶层设计，明确医院的战略发展方向，把握发展定位，连续多年召开医院战略发展研讨会，积极顺应改革大潮。

一是紧跟国家医改步伐。2015年，随着国务院《城市公立医院综合改革试点的指导意见》的出台，医院领导班子清醒意识到医改的重点已从服务创新的初级阶段向医药分开、重塑医疗价值的深水区迈进。我院率先在全市对大输液实行了基药招标，从原来每瓶5元左右降低到1.2元左右。进一步规范了大型检查收费行为。

二是按照市区域卫生规划，扎实推进改制前期工作。医院的发展必须与相应的区域卫生事业发展规划相适应，才能更好的履行服务功能。2015年，医院按照荆州市城市发展规划和市委市政府拟将我院整体搬迁至沙北新区的设想，积极配合市委市政府引入社会资本促进医院改革发展，围绕着医院发展与职工利益两大核心主题，开展了多项工作。

三是积极组建医联体。2015年，联合沙市区崇文社区卫生服务中心、荆州开发区季家台社区卫生服务中心、沙市区解放路、绿化村、金龙路、燎原、长港路、胜利街社区卫生服务站组建了荆州市第二人民医院医疗联合体。与沙市区中山社区卫生服务中心召开了战略合作恳谈会，初步签订了意向合作协议，每周安排我院专家前往坐诊。

第二，严抓质量管理，保障医疗安全

优质医疗是医院工作、服务大众的保证。2015年，医院努力夯实基础，严抓医疗质量，严控医疗安全，持续改进医疗质量，着力提高诊疗水平，坚持“质量是核心，规范是重心”发展理念，向质控“要”安全。

一是强化组织领导。继续发挥医院医疗质量安全管理委员会、医院质控组和科室质控小组的三级医疗质量监管的作用，设立了医院、科室两级质量目标。2015年初，护士长与分管院长签订安全目标责任书，进一步完善了院部三级、科室二级的五级质控体系。

二是实施缺陷管理。针对上半年出现的多例缺陷事件，如经皮肾镜术后出血的问题、骨科椎间盘术后深部感染的问题、药品不良反应的问题、全麻术后患者肺部感染的问题等，邀请多学科专家召开讨论会，开展了缺陷管理，整改效果明显，下半年未再发生类似事件。

三是实施病历质量监控。针对“天书病历”，组织临床专家每月定时、随机对运行病历、归档病历进行检查，2015年，共组织了40余次病历检查工作，数量达6000余本，通过“病历质量排行榜”等，在医院内网亮丑揭短，提升了全院医务人员的书写规范和质量意识。

四是抓好医疗安全五大关键。通过对关键制度（核心制度）、关键人员（新上岗人员、重点岗位人员）、关键环节（急诊、入院、手术、ICU、产房等）、关键时间（8小时外）、关键患者（手术患者、危重患者、新入院患者）的实时监控，确保患者安全。

五是落实制度规范。2015年，推行医疗风险预警机制及主动报告医疗不良事件运行制度，完善医疗纠纷调解制度，落实业务院长查房制度、手术分级管理制度，积极推进临床路径工作，规范诊疗行为。落实高风险、致残手术和院外专家会诊制度。2015年，监控致残手术21例，高风险手术46例，举行院内疑难危重病例讨论26例，邀请外院专家会诊102例，叫停手术2台（其中泌外科独肾手术和骨科高龄手术各一台）。

六是做好院感质控。严格执行《医院感染管理办法》等法律法规，修改“科主任手册”部分内容，从环节管理上加强院感质量监控，最大限度减少院内感染的发生，重点科室、重点环节不定期随机督查。同时，加强对多重耐药菌感染病例的督查，实行实时监控，每天提醒督促临床医务人员做好多重耐药菌感染病例的消毒隔离，落实多重耐药菌病例、消毒药械及一次性使用无菌医疗用品的管理。

七是加强药品管理。强化药品质量和处方调配管理，做到药品耗材账、物相符，不断降低抗菌药物使用强度，认真落实抗菌药物临床应用专项整治活动，认真开展临床抗菌药物应用专项整治活动。同时，按照标准化药房建设发展的要求，规范药房建设和管理，对药房的布局做好了调整，标准化药房建设已经基本按照标准落实。

第三，加强学科建设，提升技术水平

医院按照“强综合、精专科”的总体发展思路，坚持以技术创新引领医院发展，用特色专科带动综合进步，持续加大对重点建设学科的支持力度，依托现有学科基础，坚持差异化竞争战略，开辟新空间、提供新载体，积极发展学科集群，形成了学科的横向配套和纵向延伸，医院可持续发展的综合实力得到进一步增强。

一是加大力度做强诊疗集群。消化学科群以肝病科为龙头，进一步加大了竞合力度。两个肝病科保持了江汉平原肝病诊疗权威地位，加大了重症肝炎治疗攻关力度，拓展了非病毒性肝病的诊疗措施，丰富了肝癌治疗手段，形成了荆州市肝癌治疗中心地位。消化内科、消化内镜室加强了ERCP、ESD等内镜微创技术的提高，对消化道出血的治疗形成了套扎、组织胶栓塞等立体手段，积极开展超声内镜技术，已发现早癌多例。

二是探索实施中山路部定位转型及差异化发展。进行中山路部差异化发展顶层设计，出台中山路部定位转型暨差异化发展纲要。对中山路康复科、手术室、产科病房、门诊产前检查室进行硬件改造和设施设备配备、人员培训等各项前期工作，筹备开设了中山路康复医学科。加强了与上级医院的联系：在肛肠专科方面，在综合外科设立了全国肛肠名家俞立民教授工作站，每月定期到我院出诊、手术、教学、查房两次以上。召开老年临床病案讨论会，开设老年医学大讲堂；启动2015年荆州市老年病院第二季“为老服务健康知识进社区”活动。每周末安排相关医务人员走进社区和城区养老机构义诊、体检等，共走进六个社区八个养老机构。

三是大力开展先进技术，带动专科发展。顺利通过了四级腹腔镜肝脏诊疗技术等项目成为四级泌尿外科内镜诊疗技术，呼吸内科通过全部三类技术审核。引进了Fibro Touch-B影像引导无创肝纤维化诊断系统，填补了荆州地区无创肝纤维化诊断的技术空白。各科开展新业务新技术呈现出“一花独放不是春、百花齐放春满园”的良好局面。

四是对先进技术实施项目化管理。今年，我院坚定不移地执行“差异化竞争、特色化发展”战略，确定了以椎间孔镜微创治疗椎间盘突出症技术为核心的骨科项目、以白内障超声乳化术为核心的眼科项目、以肛肠疾病系统治疗为中心的肛肠科项目、以妇科盆底功能重建为重点的妇科项目等多个项目化管理进行先进技术推广。

五是加大科研力度。科研是提高医疗技术水平的有效手段，为持续提高医疗技术水平奠定坚实基础。2015年，积极组织申报各级科研项目，共申报科研课题3项，其中《老年综合评估提高老年多重用药患者生活质量的研究》获得荆州市科技发展计划项目一项，获项目经费6万元；开展专题讲座和论文撰写，今年发表各类文章160多篇，其中SCI论文2篇。

第四，创新服务举措，提升服务能力

医乃仁术，以德至上。秉承“一切以病人为中心”的宗旨，医院始终以博爱仁慈的胸怀救济苍生，服务大众，创新服务意识，和谐医患关系。

一是再造门诊工作流程。2015年，出台了《关于重申遵守门诊工作纪律的通知》，门诊重新布局候诊区以缩短等候时间，在门诊大厅、住院大厅及收费窗口设置，建立完善的投诉渠道，规范服务行为和服务态度；改善流程，增加导诊服务功能，开展了老年健康评估门诊服务，继续巩固原有的无落地式特色服务，为65岁以上免费测血压、血糖、建立老年健康档案，提升服务品质。江津路门诊“佳贝导医服务示范岗”，为患者提供快捷、专业、便民、全程的优质服务。

二是更新服务内容。树立“以人为本，人人关爱”的服务理念，为病人提供全过程、多层次优质服务；取消了原灌肠袋灌肠法，采用甘油灌肠剂，减少了对肠道的损伤；修改了传统全麻病人围术期的护理、出院病人回访登记表、在院病人离院安全告知书、入院患者评估单、住院患者须知。

三是狠抓行风建设。2015年，以“满意度工程”和诚信医院建设为切入点，开展诚信服务活动，把行业作风建设和职业道德建设作为医院精神文明的一项大事来抓。召开全院行风建设总动员大会，开展医德医风查房活动，进一步改善服务态度。2015年，全年医院共收到感谢信35封、锦旗50面，退缴红包81人次,金额达51400余元。

四是打造温馨就医环境。骨科病区调整、神经疾病诊疗中心业务用房增加，肝病科、皮肤科、中药房等诊室进行了重新规划布局，为患者提供更加优质的就医环境。

五是服务亲情化。全面树立了“以患者为中心”的服务理念，持续开展优质护理示范工程创建活动，改革护理模式，从每一项细节到每一声问候，让患者从心底里感受到被关怀，实现了“满意服务”到“感动服务”的跳跃式发展，护患之间因“亲情”助力而提高了治疗效果。

第五，加强队伍建设，增强发展活力

人才是医院核心竞争力的载体，医院坚持“科技兴院、人才强院”的指导思想，在人才队伍建设与培养上狠下功夫，着力打造学习型医院，造就学习型职工。

一是重视人才培养。2015年，以符合医院重点学科发展规划和急需紧缺人才为重点，引进高素质人才为导向，硕士招聘到岗人数2人，博士招聘到岗人数1人，招聘符合各业务科室发展要求的专业技术人员72名。修订《在职攻读硕士/博士相关管理办法》，鼓励中青年技术人员攻读博士、硕士，造就一批专业人才、复合型人才、领军人物和学术带头人。同时，根据科室和学科发展的需要，多次组织医务人员外出学习进修、相关上岗证的培训和考核。

二是完善院内培训机制。邀请各科室主任、专家进行病历书写、抗菌药物使用、医疗核心制度等内容的培训，开展了针对三年内入院医师、五年内入院医师、35周岁(含35周岁)以下医师的培训及考试。落实了新员工医院感染知识培训、手术科室规范外科洗手的培训。通过护士长会的培训、邀请外援专家的指导，进行理念的灌输与指导，更新观念、改变行为。

四是加大继续教育力度。2015年，完成了1项国家级继教《临床护理新进展培训班》，《周围神经损伤治疗新进展》、《脊柱外科微创技术应用与发展》等11项省级继教项目。

五是强化干部队伍建设。严格落实党委中心组学习制度，定期、不定期对理论学习情况进行专项检查，党员干部都能按照要求积极撰写学习心得体会。组织院内职能中层干部参加市卫计委系统周末课堂学习；选派了数十名中层干部外出考察学习先进的管理方法；通过各种层次的管理知识学习培训，干部综合素质得到提升，管理水平不断提高，为医院可持续发展增添了后备力量。

第六，凸显公益职能，承担社会责任

民心是公心，公益是责任，留真情献社会，医院在发展中积极承担社会责任。

一是开展健康教育。每周组织专家、佳贝志愿服务队进社区、乡镇、工厂开展义诊活动，送医送药、免费健康体检、健康咨询、健康讲座、发放健康教育资料。2015年，走进社区、工厂、乡镇义诊达40多次，义务接诊患者达1万多人次，发放健康教育资料近万份；开展了“三八妇女节”、“母亲节”关爱妇女健康活动、“六一儿童节”宝宝回娘家活动。同时，专门成立了医院专项特色技术青年宣讲队，每周进社区、乡镇开展义诊、敬老活动，以青年志愿者服务的形式，宣传医院专项特色技术，为更多患者排忧解难。此外，启动2015年健康文化节，组织各科专家到关沮乡、弥市镇天保村、黄家塘社区、美的集团进行健康讲座和义诊咨询，共服务群众2000多人次。

二是做好公益活动。开展了第五轮“三万工程”帮扶驻村工作，组织专家团队到弥市镇天保村开展了送健康进家庭、送医疗义诊进村、送生活物资给困难群众等系列关爱服务活动。与《江汉风》联合发起关爱“椎间盘突出症患者”大型公益活动，免费或大幅优惠为50名特困患者实施了椎间孔镜治疗椎间盘突出手术。组织春运火车站“暖冬行动”服务活动、“佳贝敬老志愿服务队”海宏达及好公道老年公寓开展敬老志愿服务活动。组织了“九九重阳节”大型义诊公益活动，安排老年患者免费体检、健康评估的流程及宣传，推出了庆“三八”惠女性健康公益活动、眼科“复明公益活动”，开展了以“关爱社会弱势群体，为白内障患者送光明”为主题的大型惠民公益活动。

三是落实学术交流、对口支援工作。2015年，城乡医院对口支援工作深入推进，定期派驻专家前往坐诊手术，对基层医院进行技术培训，建立并试行了双向转诊制度与相关服务流程，承担并出色完成了政府指派的大型社会活动医疗保障任务。在“东方之星”沉船事件救护中，根据卫计委的指示，派出2名院领导及10多名医务人员，全程驻守在救援地点，圆满完成了救援工作，得到各级领导和广大群众的高度赞扬。同时，按照市政府的要求，派遣了普外科医生李进入新疆支边一年半并出色完成了任务。

四是精准扶贫驻村有序开展。2015年，在全国扶贫、脱贫的大环境中，医院党委高度重视，召开专题党委会研究，成立专班。在全国第二个扶贫日，全院职工参与精准“扶贫日”募捐活动，全院在职职工1085人，捐款64900元。院领导带领医务人员分批多次按时前往松滋市卸甲坪杨树坪村进行慰问帮扶，为困难户排忧解难。

第二部分 2015年部门决算

收入支出决算总表

表一				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	893.87	一、一般公共服务支出	29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4	30,286.20	四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	6.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	29,628.48
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	31,180.07	本年支出合计	52	29,634.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	1,530.59
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	15.00
	27			55
总计	28	31,180.07	总计	56	31,180.07

收入决算表

表二						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4		5	6	7
合计		31,180.07	893.87		30,286.20
206	科学技术支出	6.00	6.00
20604	技术研究与开发	6.00	6.00
2060402	应用技术研究与开发	6.00	6.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31,174.07	887.87		30,286.20
21002	公立医院	31,100.07	813.87		30,286.20
2100201	综合医院	31,100.07	813.87		30,286.20
21004	公共卫生	42.00	42.00
2100409	重大公共卫生专项	42.00	42.00
21005	医疗保障	17.00	17.00
2100599	其他医疗保障支出	17.00	17.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00

支出决算表

表三									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
合计				29,634.48	29,586.48	48.00
206			科学技术支出	6.00		6.00
20604			技术研究与开发	6.00		6.00
2060402			应用技术研究与开发	6.00		6.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29,628.48	29,586.48	42.00
21002			公立医院	29,569.48	29,569.48
2100201			综合医院	29,569.48	29,569.48
21004			公共卫生	42.00		42.00
2100409			重大公共卫生专项	42.00		42.00
21005			医疗保障	17.00	17.00
2100599			其他医疗保障支出	17.00	17.00

财政拨款收入支出决算总表

表四						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36	6.00		6.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	872.87		872.87
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	878.87	本年支出合计	54	878.87		878.87
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	15.00	年末财政拨款结转和结余	56	15.00		15.00
一、一般公共预算财政拨款	27			57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	893.87	总计	60	893.87		893.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2		3
合计		878.87	830.87		48.00
210	医疗卫生与计划生育支出	872.87	830.87
21002	公立医院	813.87	813.87
2100201	综合医院	813.87	813.87
21004	公共卫生	42.00			42.00
2100409	重大公共卫生专项	42.00			42.00
21005	医疗保障	17.00	17.00
2100599	其他医疗保障支出	17.00	17.00
206	科学技术支出	6.00			6.00
20604	技术研究与开发	6.00			6.00
2060402	应用技术研究与开发	6.00			6.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六					单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		830.87	830.87
301	工资福利支出	813.87	813.87
30101	基本工资	813.87	813.87
30102	津贴补贴
30103	奖金
30104	社会保障缴费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	17.00	17.00
30301	离休费	7.00	7.00
30302	退休费	10.00	10.00
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30311	住房公积金
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30499	其他对企事业单位的补贴
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年决算收支总体情况

2015部门决算总收入为31,180.07万元，其中：财政拨款893.87万元，事业收入30,286.20万元。

2015年部门决算支出为29,634.48万元，本年支出按支出功能分类，科学技术支出6万元，医疗卫生与计划生育支出29,628.48万元，公共卫生支出42万元，医疗保障支出17万元。

二、2015年财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出决算为878.87万元。按支出功能分类，医疗卫生与计划生育支出872.87万元；科学技术支出6万元。其中基本支出830.87万元，主要用于人员支出；项目支出48万元，主要用于重大公共卫生专项及应用技术研究与开发支出。

临床科室

荆州市第二人民医院2015年部门决算

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