☆湖北中医药高等专科学校附属医院
☆荆州市老年病医院
☆卫生部三级综合医院
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☆荆州市老年病医院
☆卫生部三级综合医院
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、2020年收入支出决算总表
二、2020年收入决算表
三、2020年支出决算表
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款"三公"经费支出说明
三、机关运行经费支出说明
四、政府采购支出说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、功能科目
二、会计科目
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）以病人为中心，做好人民群众防病治病工作。以医疗工作为主要职责，负责门诊治疗，提高门诊确诊率，避免漏诊、误诊；负责急诊医疗，努力提高抢救成功率。提高住院医疗质量，不断提高诊断符合率和治疗好转率；做好康复医疗。
（2）做好人民群众预防保健工作，搞好消毒隔离、卫生处置，防止院内感染。履行健康教育职责，负责对社区群众开展健康咨询和健康教育，设立咨询门诊、咨询信箱，随时接受群众咨询。做好公共卫生工作，为妇女儿童作保健指导，定期为辖区少儿接种疫苗。
（3）做好临床教学工作，接纳临床实习生，协助各高、中等医学院校完成医学教育，接纳下级医院的进修生，努力提高其医疗技术水平，为下级医院培训骨干。对本院的青年医务工作者制定培训计划。老年病医院同时承担市区两级民政部门对于养老机构护理员的培训工作，为医养结合奠定坚实基础。
（4）做好科研工作，开展实验医学和基础理论及应用研究，侧重临床应用研究，使科研工作直接为提高医疗质量和培训技术人才服务。
（5）做好计划生育技术指导，搞好人工流产、优生优育的指导。
（6）做好亚健康体检和健康管理工作。及时发现亚健康状态，发现疾病早期症状，为保障人民群众健康作出努力。应用科学方法做好群众健康管理工作，指导进行饮食、运动、防护、养生等方面的工作，提高国民身体素质。
（7）做好社区卫生服务工作。积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，承担居民健康"守门人"职责。
二、机构设置
荆州市第二人民医院，挂湖北中医药高等专科学校附属医院、荆州市老年病医院、荆州市中日友好医院，为具有独立法人资格的全民所有制事业单位，正县级，隶属荆州市卫生健康委员会领导。
三、人员情况
截至2020年12月31日，我院人员合计1,513人，其中：在职人员1,107人，退休406人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、2020年收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：荆州市第二人民医院 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,930.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 40,191.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 8,153.55 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2.90 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 42,934.27 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 5,000.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 55,274.86 | 本年支出合计 | 58 | 47,937.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 7,283.69 |
| 年初结转和结余 | 29 | 30.00 | 年末结转和结余 | 60 | 84.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 55,304.86 | 总计 | 62 | 55,304.86 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、2020年收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||||
| 部门：荆州市第二人民医院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 合计 | 55,274.86 | 6,930.31 | 0.00 | 40,191.00 | 0.00 | 0.00 | 8,153.55 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20807 | 就业补助 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 50,271.96 | 1,927.41 | 0.00 | 40,191.00 | 0.00 | 0.00 | 8,153.55 | ||||||
| 21002 | 公立医院 | 49,612.79 | 1,268.24 | 0.00 | 40,191.00 | 0.00 | 0.00 | 8,153.55 | ||||||
| 2100201 | 综合医院 | 49,612.79 | 1,268.24 | 0.00 | 40,191.00 | 0.00 | 0.00 | 8,153.55 | ||||||
| 21004 | 公共卫生 | 617.67 | 617.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 456.67 | 456.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 23401 | 基础设施建设 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
三、2020年支出决算表
| 支出决算表 | |||||||
| 公开03表 | |||||||
| 部门：荆州市第二人民医院 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 47,937.17 | 41,065.26 | 6,871.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42,934.27 | 41,062.36 | 1,871.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 42,329.10 | 41,060.86 | 1,268.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 42,329.10 | 41,060.86 | 1,268.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 603.67 | 0.00 | 603.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 456.67 | 0.00 | 456.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、2020年财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：荆州市第二人民医院 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,930.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,873.41 | 1,873.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 6,930.31 | 本年支出合计 | 59 | 6,876.31 | 1,876.31 | 5,000.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 30.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 6,960.31 | 总计 | 64 | 6,960.31 | 1,960.31 | 5,000.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 部门：荆州市第二人民医院 | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,876.31 | 4.40 | 1,871.91 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,873.41 | 1.50 | 1,871.91 |
| 21002 | 公立医院 | 1,268.24 | 0.00 | 1,268.24 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,268.24 | 0.00 | 1,268.24 |
| 21004 | 公共卫生 | 603.67 | 0.00 | 603.67 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 456.67 | 0.00 | 456.67 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 147.00 | 0.00 | 147.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：荆州市第二人民医院 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4.40 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4.40 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 4.40 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、2020年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
| 财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：荆州市第二人民医院 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开08表 | |||||||
| 部门：荆州市第二人民医院 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开09表 | ||||
| 部门：荆州市第二人民医院 | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
第三部分 2020年度部门决算说明
一、收支决算情况说明
2020年度本年收入决算55,275万元，其中：财政拨款收入6,930万元，占本年收入的12.54%；其他收入8,154万元，占本年收入的14.75%。2020年度收入决算较上年增加了8,439万元，主要原因是增加了捐赠收入和抗疫特别国债专项拨款；财政拨款收入决算数较上年增加了5,538万元，主要原因是增加了抗疫特别国债专项拨款。
2020年度本年支出决算47,937万元，其中基本支出41,065万元，占85.66%；项目支出6,872万元，占14.34%（卫生健康支出1,872万元，抗疫特别国债支出5,000万元）。2020年度支出决算较上年增加4,279万元，主要原因是新增抗疫特别国债项目支出。财政拨款支出决算数较上年增加了5,538万元，主要原因是增加了抗疫特别国债项目支出。
二、财政拨款"三公"经费支出说明
2020年我单位无财政拨款"三公"经费支出。
三、机关运行经费支出说明
2020年我单位无机关运行经费支出
四、政府采购支出说明
2020年我单位无政府采购支出
五、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车13辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备5台；单位价值100万元以上专用设备30台。
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金6,268.24万元，占一般公共预算项目支出总额的90.45%。从评价情况来看，绩效项目全部完成当年目标，完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
医疗设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为1268.24万元，执行数为1268.24.02万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是提高病人检查次数；二是提升病人就诊质量。
抗疫特别国债项目绩效自评综述：项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是建立并完善公共体系建设。二是提高医疗服务水平和应急应变能力。三是改善医疗卫生基础设施条件。
（三）绩效评价结果应用情况
绩效项目决算结果全部完成当年预算目标，完成情况良好。
第四部分 名词解释
（一）功能科目
1.卫生健康支出：反映政府用于卫生健康方面的支出。具体包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康支出、其他卫生健康支出等方面的支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括人力资源与社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他养老保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险支出等方面的支出。
3. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等方面的支出。
4. 抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的支出。具体包括基础设施建设、抗疫相关支出等方面的支出。
（二）会计科目
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。
3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。
12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。
14.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
16."三公"经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第五部分 附件
附件1
2020年度荆州市第二人民医院 部门整体绩效自评结果（摘要版）
一、部门整体绩效自评得分
部门整体支出项目绩效目标达成预期目标，自我评分为100分。
二、部门整体绩效目标完成情况
（一）执行率情况。
2020年该项目共计到位资金46104.02万元，实际支出46104.02万元，执行率100%。
（二）完成的绩效目标。
深入推进医药卫生体制改革，全面深化公立医院改革，进一步健全全民医保体系，加快推进分级诊疗，不断健全药品供应保障机制；巩固提高医疗服务质量和水平；提升公共卫生和卫生应急工作水平；推进医学科技创新和人才队伍建设，促进医院平稳发展。
（三）未完成的绩效目标。
无
三、存在的问题和原因
部分科室对项目绩效工作的重要性认识有待进一步提高。
四、下一步拟改进措施
加大监督力度，严格纪律要求，做到有预算才有项目，有项目才有支出。督导医院审计部门加强跟踪审计，发现问题及时纠正，防范风险，规范运行,提高资金使用效益，保证项目顺利实施。
2020年度荆州市第二人民医院整体绩效自评表
单位名称：荆州市第二人民医院 填报日期：2021.9
| 单位名称 | 荆州市第二人民医院 | |||||||
| 基本支出总额 | 24,324.02万元 | 项目支出总额 | 21,780万元 | |||||
| 预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
| 部门整体支出总额 | 46104.02 | 46104.02 | 100% | 20分 | ||||
| 年度目标1：（5分） | 医院按照规划稳步发展，完成医院本年安排的各项工作计划。 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗设备购置、配置及更新 | 满足需求 | 满足需求 | 5分 | |||
| 场所建设及改造 | 提高服务范围 | 提高服务范围 | 5分 | |||||
| 信息系统建设 | 得到完善 | 得到完善 | 5分 | |||||
| 质量指标 | 设备购置、配置和更新符合国家医疗标准 | 合格 | 合格 | 5分 | ||||
| 建设工程质量符合国家相关验收规范 | 合格 | 合格 | 5分 | |||||
| 信息化系统建设符合国家医疗诊疗规范 | 合格 | 合格 | 5分 | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | 2020年 | 5分 | ||||
| 成本指标 | 投入资金数 | 46104.02 | 46104.02 | 5分 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 医院收入提高5% | 提高5% | 提高5% | 5分 | |||
| 社会效益指标 | 医疗服务水平和应急应变能力 | 持续提升 | 持续提升 | 5分 | ||||
| 疾病诊治率 | 不断提高 | 不断提高 | 5分 | |||||
| 群众就诊需求 | 有效保障 | 有效保障 | 5分 | |||||
| 可持续效益指标 | 医疗保障水平 | 持续提升 | 持续提升 | 5分 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者就诊满意度 | 》95% | 》95% | 5分 | |||
| 年度绩效目标2（5分） | 切实做好新冠肺炎疫情防控工作，逐步提高本院公共卫生服务水平和重大疫情防控救治能力，不断提高人民群众的幸福感和获得感！ | |||||||
| 总分 | 100分 | |||||||
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||
| 改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5.分数分配：单个年度绩效目标分数为：80分/年度绩效目标数量。单个绩效目标中产出指标分数为：单个年度绩效目标分数的50%，效益指标和满意度指标分数为：单个年度绩效目标分数的50%。
6.2020年部门整体绩效目标申报表中产出指标、效益指标和满意度指标申报信息不全的需自行补充完整。不得有产出指标无效益、满意度指标或有效益、满意度指标无产出指标等情况出现。
附件2
2020年度抗疫特别国债项目自评报告
一、基本情况
（一）概况。
严格按照《中央财政抗疫特别国债资金管理细则》、《湖北省抗疫特别国债资金管理办法》（鄂财预发【2020】36号）、《政府投资条例》和《基本建设财务规则》等文件规定，切实做好新冠肺炎疫情防控工作，专项资金主要用于我院开发区分院扩建项目和疫情防控救治设备设施补短板项目,逐步提高本院公共卫生服务水平和重大疫情防控救治能力。
（二）资金安排情况。
中央转移支付资金5000万元，主要用于我院开发区分院扩建项目，医疗设备购置及信息化建设。
二、绩效自评工作开展情况
根据国债使用范围，结合国家、省、市疫情防控相关政策精神和预算管理要求，由各主管部门申报项目，经医院办公会、党委会集体决策，同意立项后，制定项目实施时间表、路线图，拟订应急预案，严格审批程序，落实政府采购管理。与市财政局预算科、社保科、政府采购办、国库支付局及市审计局、市卫健委等上级部门保持密切联系，及时沟通，确保国债项目合法合规。根据项目实施时间表、路线图，工作专班每周向院党委汇报项目建设进展情况，倒排工期，遇进展缓慢的，及时调整项目，提高国债使用效率。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。
2020年该项目共计到位资金5000万元，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
2020年该项目实际支出5000万元，执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。
坚持质量优先、价格合理、公平竞争、严格监管的原则，明确各类采购业务的审批权限，履行审批程序，建立采购、资产、医务、财务、内部审计、纪检监察等部门的相互协调和监督制约机制。按照政府采购管理工作要求，履行申报程序，选择正确采购方式，招标结果报经医院办公会确认通过，采购合同须经招标办、财务科、经管办、审计科、工会、纪委等部门按照合同管理中的职责权限审批后，才能正式签订。工程付款以结算审核结果为准，按合同约定进度支付。
"抗疫特别国债"项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付。
（二）绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置、配置及更新 | 满足需求 | 满足需求 |
| 公共卫生项目场所建设及改造 | 提高服务范围 | 提高服务范围 | ||
| 公共卫生信息系统建设 | 得到完善 | 得到完善 | ||
| 质量指标 | 设备购置、配置和更新符合国家医疗器材标准 | 合格 | 合格 | |
| 建设工程质量符合国家相关验收规范 | 合格 | 合格 | ||
| 信息化系统建设符合国家医疗诊疗规范 | 合格 | 合格 | ||
| 完成时间 | 2020年 | 2020年 | ||
| 成本指标 | 项目投入资金数 | 5000 | 5000 |
产出指标全年实际完成值已达到项目目标。
2、效益指标完成情况分析。
| 效益指标 |
社会效益 指标 |
医疗服务水平和应急应变能力 | 持续提升 | 持续提升 |
| 医疗卫生基础设施条件 | 明显改善 | 明显改善 | ||
| 疾病诊治率 | 不断提高 | 不断提高 | ||
| 群众就诊需求 | 有效保障 | 有效保障 | ||
| 可持续效益指标 | 医疗保障水平 | 持续提升 | 持续提升 |
效益指标全年实际完成值已达到项目目标。
(三)自评结论及自评总分情况
根据上述分析情况，荆州市第二人民医院对抗疫特别国债项目绩效目标完成情况的自我评分为100分。
四、绩效自评结果应用建议
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
进一步落实内控制度，加强督办，确保国债使用安全高效。加强政府采购项目验收管理。建设工程项目验收，由勘察、设计、施工、监理、监督站和相关专家组成验收组和专家组，根据工程合同履约情况和法律法规、工程建设强制性标准执行情况，作出全面评价，并填写《建设工程竣工验收报告》方可。工程付款以结算审核结果为准，按合同约定进度支付。
（二）预算调整建议。
无
（三）拟公开情况。
绩效自评结果按照相关规定公开公示。
| 2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||||
| 预算单位（盖章）： | 填报日期： | ||||||||
| 项目名称 | 抗疫特别国债 | 总分 | 100分 | ||||||
| 预算单位编码 | 601008072 | 项目实施单位 |
|
||||||
| 联系人 |
|
联系电话 |
|
||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||||
| 严格按照《中央财政抗疫特别国债资金管理细则》、《湖北省抗疫特别国债资金管理办法》（鄂财预发【2020】36号）、《政府投资条例》和《基本建设财务规则》等文件规定，切实做好新冠肺炎疫情防控工作，专项资金主要用于我院开发区分院扩建项目和疫情防控救治设备设施补短板项目,逐步提高本院公共卫生服务水平和重大疫情防控救治能力。 | 项目执行率为100%，本院已完成2020年中央财政拨付经费支持的抗疫特别国债项目的支出。 | ||||||||
| 存在的问题 | |||||||||
|
预算执行 情况 |
项目资金总额（万元） | 资 金 来 源 | 年初预算数（A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
得分计算 方法 |
执行率（B/A) | 得分 | |
| 5000 | 年度资金总额： | 5000 | 5000 | 30分 | 执行率*该指标分值。 | 100% | 30分 | ||
| 其中：中省补助 | 5000 | ||||||||
| 本级安排 |
|
||||||||
| 其他收入 |
|
||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |
分值 （自行设定） |
得分计算方法 | 得分 | |
|
产出指标 (40分) |
数量指标 | 设备购置、配置及更新 | 满足需求 | 满足需求 | 5分 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 | 5分 | ||
| 公共卫生项目场所建设及改造 | 提高服务范围 | 提高服务范围 | 5分 | 5分 | |||||
| 公共卫生信息系统建设 | 得到完善 | 得到完善 | 5分 | 5分 | |||||
| 质量指标 | 设备购置、配置和更新符合国家医疗器材标准 | 合格 | 合格 | 5分 |
1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。 |
5分 | |||
| 建设工程质量符合国家相关验收规范 | 合格 | 合格 | 5分 | 5分 | |||||
| 信息化系统建设符合国家医疗诊疗规范 | 合格 | 合格 | 5分 | 5分 | |||||
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | 2020年 | 5分 | 5分 | ||||
| 成本指标 | 投入资金数 | 5000 | 5000 | 5分 | 5分 | ||||
|
效益指标 (30分) |
社会效益 指标 |
医疗服务水平和应急应变能力 | 持续提升 | 持续提升 | 5分 | 5分 | |||
| 医疗卫生基础设施条件 | 明显改善 | 明显改善 | 5分 | 5分 | |||||
| 疾病诊治率 | 不断提高 | 不断提高 | 5分 | 5分 | |||||
| 群众就诊需求 | 有效保障 | 有效保障 | 5分 | 5分 | |||||
| 可持续效益指标 | 医疗保障水平 | 持续提升 | 持续提升 | 10分 | 10分 | ||||
| 注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到"4+1"（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。 | |||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为"四档"：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | |||||||||
| 3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||
2020年度医疗设备购置项目自评结果（摘要版）
一、基本情况
（一）概况
我院处在荆州中心地带，交通发达便利，服务固定人口100万人，外来流动人口30万人，现有医疗设备购置大多已超过使用年限已法满足医院的需求，且故障频发，维修成本增加，严重影响了我院的临床工作及服务能力，为提升为广大患者的服务水平，购置医疗设备一批。
（二）资金安排情况。
项目资金预算1268.24万元，用于医疗设备购置项目。
二、绩效自评工作开展情况
根据医院的发展需求及设备的更新需求，购置医疗设备一批，提高医院的医疗服务水平，更好的为荆州市广大患者服务。该项目已经完成2020年预期目标。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
2020年该项目共计到位资金1268.24万元，资金到位率100%。
2、项目资金执行情况分析。
2020年项目实际支出1268.24万元，执行率100%。
荆州市第二人民医院为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《荆州市第二人民医院财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。
"医疗设备购置"项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由单位零余额账户和国库直达项目供应商。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置预算数 | 1268.24万元 | 1268.24万元 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% | 100% | |
| 时效指标 | 完成各设备购买 | 2020年 | 2020年 | |
| 成本指标 | 控制各设备购买成本 | 1268.24万元 | 1268.24万元 |
2、效益指标完成情况分析
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高病人就诊效率 | 10% | 10% |
| 社会效益指标 | 疾病诊治率 | 不断提高 | 不断提高 | |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 10年 | 10年 |
（三）自评结论及自评总分情况
荆州市第二人民医院对医疗设备购置项目绩效目标达成预期目标，自我评分为100分。
四、绩效自评结果应用建议
已完成我院医疗设备的购置工作，满足了医院日常医疗活动实际需求，促进我院医疗技术发展创新，提高医院的医疗服务水平，能够更好的为荆州市广大患者服务。
| 2020年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
| 预算单位（盖章）：荆州市第二人民医院 | 填报日期： | ||||||||||||||
| 项目名称 | 医疗设备购置 | 总分 | 100分 | ||||||||||||
| 预算单位编码 | 60100807202 | 项目实施单位 | |||||||||||||
| 联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||||||||||
| 用于改善就医环境和硬件设施的投入，进一步提升医院的综合救治能力，持续推进常态化疫情防控和改善医疗服务，不断提高群众就医的满足感、幸福感、获得感。 | 医院就医环境得到改善，相关硬件设施已经升级，完成医院相应规划。 | ||||||||||||||
| 存在的问题 | |||||||||||||||
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预算执行 情况 |
项目资金总额（万元） | 资 金 来 源 |
年初预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
得分计算 方法 |
执行率（B/A) | 得分 | |||||||
| 1268.24 | 年度资金总额： | 1268.24 | 1268.24 | 30分 | 执行率*该指标分值。 | 100% | 30分 | ||||||||
| 其中：中省补助 | |||||||||||||||
| 本级安排 | 1268.24 | ||||||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值（自行设定） | 得分计算方法 | 得分 | |||||||
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产出指标 (40分) |
数量指标 | 设备购置预算数 | 1268.24万元 | 1268.24万元 | 10分 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 | 10分 | ||||||||
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% | 100% | 10分 | 1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。2.若为定性指标，则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。 | 10分 | |||||||||
| 时效指标 | 完成各设备购买 | 2020年 | 2020年 | 10分 | 10分 | ||||||||||
| 成本指标 | 控制各设备购买成本 | 1268.24万元 | 1268.24万元 | 10分 | 10分 | ||||||||||
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效益指标 (30分) |
经济效益指标 | 提高病人就诊效率 | 10% | 10% | 10分 | 1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。2.若为定性指标，则根据"四档"原则分别按照指标分值的比例来记分。 | 10分 | ||||||||
| 社会效益指标 | 疾病诊治率 | 不断提高 | 不断提高 | 10分 | 10分 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 10年 | 10年 | 10分 | 10分 | ||||||||||
| 注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到"4+1"（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。 | |||||||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为"四档"：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||||||
| 3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||||||
荆州市第二人民医院
2021年9月19日
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