荆州市第二人民医院2024年部门预算

荆州市第二人民医院2024年部门预算

目 录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）内设机构

（三）预算单位构成

二、预算报表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算三公经费表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

三、编制说明

（一）部门预算收支总体情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）"三公"经费预算情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）政府采购预算安排情况说明

（八）国有资产占用情况说明

（九）重点项目预算绩效目标情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

（1）贯彻落实新时代我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（2）为人民群众提供医疗、保健、预防、康复、干部保健、健康教育等医疗服务及重大活动医疗保障任务。

（3）承担重大突发公共卫生事件的医疗救治。

（4）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，提升医学人才能力素质和工作水平。

（5）开展医学相关科学技术研究工作，推动科技成果转化，开展对外医学科技交流和国际合作。

（6）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（7）承担市、区民政部门对于养老机构护理员的培训工作，提高医养结合工作水平。

（8）承担援疆援藏援外、对口支援等健康帮扶工作任务。

（9）完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

荆州市第二人民医院设下列内设机构：

（一）职能科室（21个）

1．党委办公室。贯彻落实新时代党的路线方针政策，贯彻执行上级党组织及医院党委的决议部署；落实公立医院党建工作任务；落实党风廉政建设主体责任；负责党员干部队伍建设及教育监督管理；负责医院党员发展；负责意识形态工作，组织开展精神文明建设、乡村振兴工作；负责医院统一战线工作。

2．医院办公室（应急管理办公室）。负责执行院长办公会决定，拟定医院工作计划、工作总结，行政文件处理，规章制度修订；负责各种行政会议组织安排，督办协调各专项工作；负责医院的档案管理、保密工作、通讯管理、车辆管理及医院总值班工作；负责医院安全管理监督，医院突发事件处置；牵头负责医院等级评审、公立医院巡查等工作；负责医院管理体制、运行机制调研及提出建设性意见。

3．综合管理办公室。负责统筹中山路分院老年医学建设发展、老年病防治、老年健康宣教等工作；负责中山路分院的日常行政管理、医疗及护理工作；负责中山路分院与各职能部门工作的综合协调；根据医院工作计划制定中山路分院工作计划，负责安排中山路分院各种会议及接待工作；负责实施医疗、急救工作和院外会诊等工作；负责处理中山路分院突发及临时性事件，并及时上报医院。

4．医务部（医疗质量控制办公室、医疗纠纷调解办公室、医联体建设办公室）。按照医院制定的工作计划与发展方向，负责管理全院医疗业务工作、医疗质量与医疗安全；负责制定、解释医疗管理制度；负责医疗业务数据采集及上报、重点专科管理及考核、技术协作等工作；负责设备购置整理规划；组织全院业务科室实施应急救助的医疗救治工作；负责医疗纠纷第三方调解、医疗事故鉴定、医疗司法诉讼与医疗责任险理赔；组织医疗纠纷事件责任评定；开展医疗安全法律法规培训。

5．护理部（护理质量控制办公室）。制定护理工作发展总体规划及目标，统筹协调促进护理工作发展的各项资源；制定实施护理人力资源管理、护理质量、风险管理、绩效考核、人员培训、学科建设和专业发展等目标和方案；组织开展护理科研及护理新技术、新业务推广。

6．医院感染管理办公室。开展院感预防控制管理工作；院感及危险因素监测、分析和反馈；院感病例调查、统计与分析；院感暴发事件报告、调查和分析；指导清洁消毒灭菌、无菌操作、隔离、医疗废物管理等；培训院感和职业防护；参与抗菌药物应用管理。

7．组织人事科。负责制定实施医院人才发展战略规划，落实人才培养及梯队建设；负责人员招聘、录用、岗位聘任、考核管理、机构编制等工作；负责专业技术人员职称评审及岗位聘用；落实职工工资、福利待遇；负责干部人事档案管理、用工管理、劳动纪律、人力资源调配等工作；负责贯彻落实新时代党的组织路线；负责建立科学规范的干部选拔任用制度，做好干部任免、教育培训、考核管理工作。

8．宣传科。宣传贯彻党的路线方针政策，负责舆情监控工作，落实意识形态工作责任；负责医院文化建设工作；负责医院宣传工作规划与实施；负责媒体协调，组织开展日常及重大对外宣传，全面协调、应对突发性公共事件的宣传；负责医院自媒体、网站宣传及宣传场所的统一管理。

9．科教科（基层卫生指导与培训中心）。负责医院科研项目管理工作；负责医学伦理工作；负责医院国家药物临床试验工作；负责医院外事手续办理及专业学会管理工作；负责专业期刊、报纸、图书及各类数据库管理工作；负责实习生管理工作；负责按各专业教学计划、教学大纲组织实施理论教学和实践教学；承担其它学校专业学科课程的理论教学和实践教学任务；在市卫健委领导下，指导全市基层卫生服务体系建设，制定基层卫生诊疗规范，协助开展基层卫生指导、培训、督查、考核、验收、评价等工作；定期接收基层医疗卫生机构医护人员的进修、实习。

10．运营管理办公室（绩效管理办公室）。根据医院发展战略与中心工作，参与制定或修订完善医院综合目标责任制考核办法和绩效工资管理制度等；负责医院经济运营管理工作，探索临床专科运营助理模式；负责绩效考核及后效评价，按时核算与发放职工绩效工资；为各级管理、经营以及领导决策提供有用的经济信息。

11．医疗保险管理科。负责医院的医疗保险管理工作，宣传执行医保政策，配合医保结算；拟定医保工作的实施方案，负责组织医保相关政策法规的培训学习；指导、监督、检查临床科室医保管理制度的执行情况，确保医保诊疗规范；负责医院物价政策的贯彻落实，医疗收费标准的监督检查。

12．审计科。负责建立健全并实施医院全面内部控制制度；负责建立内部审计组织结构、管理体系、工作制度；负责年度财务报表、财务收支、国有资产、物资采购、基建工程等方面审计；负责组织开展各项专项审计工作；负责督促审计问题整改落实；负责质量管理平台建设与数据上报，细化质量安全目标和考核标准；负责组织开展质量考核工作。

13．财务科。制定、执行财务规章制度；编制年度财务预算，严格预算执行管控，实施预算考核；编制记账凭证，审批财务收支，及时报送报表，会计档案管理；合理筹措运用资金，确保资金安全，提高资金使用效率；负责成本核算；负责医院资产综合管理，办理医院国有资产出租、出借、对外投资等事项的报批及日常监督管理；负责设备效益分析，提高资产使用效率。

14．门诊部办公室。组织、协调各临床、医技科室开展门诊医疗工作，优化诊疗流程，改进服务质量；建立健全规章制度，落实便民惠民措施，预约就诊和导诊分诊工作；解决突发事件，确保就诊流程畅通，满足门诊病人合理需求。

15．公共卫生科。承担医院公共卫生行政管理与业务指导工作，负责对内、对外涉及公共卫生的协调联络和信息收发工作；承担医院传染病管理、传染病上报流程指导和传染病信息规范收集、上报工作；负责相关疫苗的规范领取、接种工作；负责实施辖区内计划免疫及管理，开展儿童预防接种及查验补种工作；完成出生新生儿《医学出生证明》办理工作；负责慢病管理；负责医院职工的职业健康管理，职业安全监测及职业安全防护工作。

16．病案统计科。负责住院病案收集整理、编码归档、借阅复印及终末质控；编设报表；负责原始信息的登记、收集、整理及统计分类、分析和评价工作，为领导决策提供依据；做好医学书刊、资料的收集、采购、登记、分类、编目，为医疗、教学、科研提供最新医药卫生情报信息。

17．信息科。负责医院信息化建设，制定并实施医院信息化建设发展规划；负责管理院内外网络、相关设备系统和信息资源，保障网络运行安全；负责医院终端设备的维修管理，信息系统的应用培训等工作；负责新增项目的前期考察、论证、配合实施和验收工作；适时开发部分应用软件，满足管理和临床需求。

18．医学装备科。制订、实施医院医学装备发展规划和年度计划；负责医学装备购置、验收、培训、使用、计量、维护、修理、应用分析、不良事件处置等全程管理；负责卫生材料的采购、供应和管理等；组织医学装备管理人员专业技术培训工作。

19．招标管理办公室。贯彻落实医院招标采购管理办法；负责院内自主招标采购的组织、协调、筹备、记录、存档等一系列工作；负责审核招标采购合同，监督合同的履行情况，监督招标采购资金的结算及使用情况；协助招标项目的调查研究工作。

20．总务科。负责水、电、气的正常供给和设施设备正常运行；管理家具、生活和办公用品、五金电器等后勤物资；配合全院各类维修、新建或改建等基建工程可行性论证、立项、预算、工程管理、签证、验收及结算等工作；负责基建与医院环境卫生；负责创卫、爱卫等工作。

21．保卫科。负责医院治安、消防、危化品安全等管理工作；负责维护医院正常工作秩序；负责国防安全、双拥、社会治安综合治理、无烟医院创建、院内交通、集体户口管理等相关事项；协助公安机关依照法律、法规的职责和权限，查处刑事案件、治安案件和治安灾害事故；承担医院和公安机关布置的各种治安保卫工作任务。

纪检监察室。履行纪律检查和行政监察职能，协助推进医院全面从严治党和党风廉政建设工作。负责对医院各级党组织和党员遵守党章党规党纪及相关法律法规、贯彻执行党的路线方针政策情况的监督检查，负责对监察对象贯彻执行国家法律法规、政策和医院决定、规章制度的监督检查；负责医院廉洁教育、行风建设、医德考评工作；受理党组织或党员违反党纪党规、监察象违反国家法律法规和行政纪律的信访举报、调查核实及处理工作。

工会、共青团、妇联组织按规定和章程设置。

（二）业务科室（44个）

1．临床科室（34个）：急诊医学科、院前急救科、老年医学科、中医科、康复医学科、肾内科、呼吸与危重症医学科、心血管内科、消化内科、内分泌科、综合外科、整形激光美容科、骨科、全科医学科、普外科、心胸外科、泌尿外科、神经内科、神经外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、感染性疾病科、重症医学科、肿瘤科、血液科、风湿免疫科、疼痛科、麻醉科、皮肤科、介入血管科、变态反应科。

2．辅助科室（10个）：药学部（静脉输液配置中心）、医学检验科、放射影像科、超声影像科、病理科、消毒供应中心、健康管理中心、病员服务中心、临床营养科、预防保健科。

（三）预算单位构成

单位机构 1 个，独立编制机构数 1个，独立核算机构数 1 个。

二、预算报表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

(五）一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
填报部门：荆州市第二人民医院						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	580.51				580.51
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出	580.51				580.51
21002	公立医院	580.51				580.51
2100201	综合医院	580.51				580.51
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

(六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算三公经费表

（八）政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表
填报部门：荆州市第二人民医院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

（九）项目支出表

三、编制说明

（一）部门预算收支总体情况说明

2024年预算总收入合计为54,790.40万元，较上年预算数52,239.00万元增加2551.40万元，上升4.88%，主要原因是我院闲置资产出租，增加了其他收入。

2024年预算总支出合计为54,790.40万元，较上年预算数52,239.00万元增加2551.40万元，上升4.88%，主要原因是要解决人事代理人员养老保险本年度缴纳及补缴以前年度，增加了社会保障和就业支出。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款预算收入合计为580.51万元。其中：经费拨款（补助）406.51万元，行政事业单位资产收益拨款130万元，其他纳入预算管理的非税拨款44万元。较上年预算数430万元增加150.51万元，上升35%。

（三）一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出合计为580.51万元，主要为项目支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

本表无数据，较上年无增减变化。

（五）"三公"经费预算情况说明

2024年预算三公经费支出合计为13万元。较上年预算数13万元持平。牢固树立过"紧日子"思想。其中：公务接待费10万元，公务用车运行维护费3万元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本表无数据，较上年无增减变化。

（七）政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2024 年第二人民医院编制政府采购预算 3954.74 万元，比上年度减少 1086.71 万元，减少 22%，主要原因是延续"过紧日子"的政策及本院实施的降本增效措施，严格控制支出、设备投入及院内建设非必要不投入、货物及工程类支出减少；信息化建设需满足国家分级评价标准，及智慧医疗建设及日常维护需求，服务类支出增加。其中：

1、货物类政府采购预算 1271.65 万元，比上年度减少 748 万元，减少 37%；

2、工程类政府采购预算 1169.29 万元，比上年度减少 948.71 万元，减少 45%；

3、服务类政府采购预算 1513.8 万元，比上年度增加 610 万元，增加 67%；

2024 年，面向中小企业采购预算 1779.63 万元，其中面向小微企业采购预算 1067.78 万元。

（八）国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，荆州市第二人民医院占有房屋面积 68473.52 平方米。其中：办公楼面积53563.95 平方米（办公用房面积 3050.22 平方米），其他 259.37 平方米，单价 50 万元以上的通用设备 7 台，单价 100 万元以上的专用设备数量为 40 台。现有公务用车 1 辆。

（九）重点项目预算绩效目标情况说明

1."设备购置"主要内容是完成本年度专用、通用设备采购。2024年度预算安排1271.65万元。其中：580.51万元为财政资金；691.14万元为单位自有资金。

2024年度项目绩效总目标是：保障医疗服务正常开展，满足人民群众救治需求。

成本指标：采购总支出≤1271.65万元；

数量指标：设备采购数量≥358台；

质量指标：设备质量合格率=100%；

满意度指标：医患使用满意度≥95%。

2."医院药品及耗材购置"主要内容是完成本年度药品及材料采购计划。2024年度预算安排17355万元。资金来源全部为单位自有资金。

2024年度项目绩效总目标是：保障医疗服务正常开展，保障人民群众救治需求。

成本指标：采购总成本≤17355万元；

数量指标：采购类别≥2项；

质量指标：药品及材料合格率=100%；

满意度指标：医患满意度≥95%。

3."信息化建设"主要内容是完成本年度计划内信息化建设。2024年度预算安排1513.8万元。资金来源全部为单位自有资金。

2024年度项目绩效总目标是：通过数字化建设，提高医院医疗及管理能力。

成本指标：信息化总投入≤1513.8万元；

数量指标：软硬件采购（维护）数量=14个；

质量指标：验收合格率≥98%；

满意度指标：使用人员满意度≥95%。

4."院内装修及改扩建"主要内容是完成本年度院内装修计划。2024年度预算安排1169.29万元。资金来源全部为单位自有资金。

2024年度项目绩效总目标是：完成多个病区病房装修，改善患者就诊环境。

成本指标：装修总支出≤1169.29万元；

数量指标：装修总面积≥26000平方米；

质量指标：验收合格率≥95%；

社会效益指标：装修改造综合利用率≥95%；

满意度指标：使用人员满意度≥95%。

5."文旅区整体搬迁项目"主要内容是本年度内完成文旅区搬迁前期土地手续、项目规划方案。2024年度预算安排150万元。资金来源全部为单位自有资金。

2024年度项目绩效总目标是：完成搬迁前期规划，保障整体搬迁工作的持续推进。

成本指标：规划成本≤150万元；

数量指标：搬迁规划概念设计方案=1个；

质量指标：方案合格率≥95%；

满意度指标：群众满意度≥90%。

四、名词解释

(一) 固定名词：

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述"财政拨款收入"以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二) 新增名词： 无其他说明。